|
|
INWESTYCYJNE
DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.422.400,-
60016 – Drogi publiczne gminne
1. Góreczki – budowa drogi od Góreczek do granicy
z Zimnowodą 476.000,-
2. Pogorzałki Wielkie – Borzęciczki przebudowa drogi
gminnej 128.000,-
3. Borzęcice – ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze
południowej Wałków – Borzęcice – Sapieżyn 620.000,-
4. Gościejew – przebudowa drogi gminnej
(północna strona) 198.400,-
OGÓŁEM 1.422.400,-
Zał. Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
Nr XVIII/168/04
z dnia 30 grudnia 2004r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2005R.
PLANOWANE PRZYCHODY: 55.000,-
Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA
r-dz 90011- Fundusz Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej
0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych 55.000,-
PLANOWANE WYDATKI: 55.000,-
Dz 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
r-dz 90011 – Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej
4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-
4300 – zakup usług pozostałych 45.000,-
Objaśnienia do budżetu
Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2005r.
Opracowując budżet na 2005r. kierowano się ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r. z późn.zmianami ) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).
Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej, części równoważącej, części oświatowej oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach zgodnych z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 10 października 2004r.
Kwoty dotacji związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/2004 z dnia 21 października 2004r.
Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 0301- 14/04 z dnia 22 października 2004r.
Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 34,50 zł./q tj. niższą o 3,17 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 3% do stawek obowiązujących w roku 2004.
Planowane dochody w działach:
020 – LEŚNICTWO
R-DZ 02095 – Pozostała działalność
§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.500,-zł.
Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.
600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
R-DZ 60016 – Drogi publiczne gminne
§069 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,- zł.
Są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.
700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 257.330,- są to wpływy z dzierżaw i najmu mieszkań komunalnych.
§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości w kwocie 45.000,- są to planowane wpływy ze
sprzedaży mieszkań komunalnych.
R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 15.860,- zł.
§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40.050,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.
§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3.240,- zł.
§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000,- zł.
Są to wpływy ze sprzedaży działek i gruntów komunalnych.
750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody 5% od wpływów
z tytułu wydawanych dowodów osobistych.
R-DZ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.
756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
§ 2440 – dotacje otrzymane z f.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71.600,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)
R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.355,- są to koszty wysyłanych upomnień
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat w kwocie 16.000,- zł.
§ 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.500,- zł. są to odsetki od niepodatkowych należności budżetowych
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,- zł. są to dochody uzyskane z tytułu dystrybucji znaczków opłaty skarbowej i weksli.
801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
R-DZ 80104 – Przedszkola
§0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,-zł. Są to planowane dochody z tytułu
odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach.
852 – POMOC SPOŁECZNA
R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§0830 – wpływy z usług w kwocie 25.800,-zł. Są to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R-DZ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze w kwocie 188,-zł.
Są to wpływy czynszu za dzierżawę pomieszczenia świetlicy w Szymanowie.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
R-DZ 92695 – Pozostała działalność
§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy z opłaty
startowej pobieranej od uczestników “Biegu Maćka”.
Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.300.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.
Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy.. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o 3 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.
MM.