Zał. Nr 4. do  Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE DOTACJI DLA GMINNEGO ZESPOŁU INSTYTUCJI KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ  M-G ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KROTOSZYNIE

DZ  754           BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

                         PRZECIWPOŻAROWA                                                       24.500,-

              75412  Ochotnicze Straże Pożarne                                                   24.500,-

DZ  921            KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

                          NARODOWEGO                                                                542.642,-

              92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                           320.466,-

              92116  Biblioteki                                                                             222.176,-

                                                                       OGÓŁEM                                    567.142,-  

Zał. Nr 5 do Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE 

    DZ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                       1.422.400,-

     60016 – Drogi publiczne gminne                                                 

     1. Góreczki – budowa drogi od Góreczek do granicy z Zimnowodą  476.000,-

     2. Pogorzałki Wielkie – Borzęciczki przebudowa drogi gminnej   128.000,-

     3. Borzęcice – ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze

         południowej Wałków – Borzęcice – Sapieżyn                            620.000,-

     4. Gościejew – przebudowa drogi gminnej (północna strona)         198.400,-

                                                        OGÓŁEM                                 1.422.400,-

Zał. Nr 6 do  Uchwały

Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.

Nr XVIII/168/04

z dnia 30 grudnia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005R.

PLANOWANE PRZYCHODY:                                                                   55.000,-

Dz 900        GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA

    r-dz 90011- Fundusz Ochr. Środow. i Gosp. Wodnej

    0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych

              i innych jednostek organizacyjnych                                              55.000,-

PLANOWANE  WYDATKI:                                                                        55.000,-

Dz 900      GOSPODARKA KOMUNALNA                                                

    r-dz 90011 – Fundusz Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej

  4210 – zakup materiałów i wyposażenia                                                 10.000,-

  4300 – zakup usług pozostałych                                                              45.000,-

Objaśnienia do  budżetu

 Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na 2005r.

         Opracowując  budżet na 2005r. kierowano się ustawą z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 z dnia 03.02.2003r. z późn.zmianami ) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Ustalając plan dochodów przyjęto wysokość subwencji ogólnej w zakresie części wyrównawczej, części równoważącej, części oświatowej  oraz wysokość udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwotach zgodnych z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 10 października 2004r.

Kwoty dotacji związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010/28/2004 z dnia 21 października 2004r.

Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL – 0301- 14/04 z dnia 22 października 2004r.

Do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta 34,50 zł./q tj. niższą o 3,17 zł od ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004r. Dla pozostałych podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik wzrostu o 3% do stawek obowiązujących w roku 2004.

Planowane dochody w działach:

020 – LEŚNICTWO

R-DZ 02095 – Pozostała działalność

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3.500,-zł.

Są to wpływy za dzierżawę terenów łowieckich.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

R-DZ 60016 – Drogi publiczne gminne

§069 – wpływy z różnych opłat w kwocie 500,- zł.

            Są to wpływy za zajęcie pasa jezdni.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

R-DZ 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze w kwocie 257.330,- są to wpływy z dzierżaw i najmu   mieszkań komunalnych.

            

§0770 – wpływy  z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

             wieczystego nieruchomości w kwocie 45.000,- są to  planowane wpływy ze 

             sprzedaży mieszkań komunalnych.

R-DZ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste  nieruchomości w kwocie 15.860,- zł.

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym  charakterze w kwocie 40.050,- zł. Są to wpływy z dzierżawionych gruntów i działek komunalnych.

§0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom  fizycznym w prawo własności w kwocie 3.240,- zł.

§0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30.000,- zł.

               Są to wpływy ze sprzedaży  działek i gruntów komunalnych.

 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

R-DZ 75011 – Urzędy wojewódzkie

§ 2360 – doch.jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych

              zadań zleconych ustawami w kwocie 1.600,- są to dochody 5% od wpływów

              z tytułu wydawanych dowodów osobistych.

R-DZ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,- są to planowane wpływy  za specyfikację istotnych warunków zamówień publicznych sporządzane do przeprowadzenia przetargów.

756 – DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

           JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

           WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

R-DZ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

             cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

             jednostek organizacyjnych

§ 2440 – dotacje otrzymane z f.celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 71.600,- jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)

R-DZ 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

§ 0690 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.355,- są to koszty wysyłanych upomnień

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat pod. i opłat w kwocie 16.000,- zł.

§ 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 1.500,- zł. są to odsetki od niepodatkowych należności budżetowych

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.600,- zł. są to dochody uzyskane z tytułu dystrybucji znaczków opłaty skarbowej i weksli.

 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

R-DZ 80104 – Przedszkola

§0830 – wpływy z usług w kwocie 170.000,-zł. Są to planowane dochody z tytułu

          odpłatności  za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

 

 852 – POMOC SPOŁECZNA

R-DZ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – wpływy z usług w kwocie 25.800,-zł. Są to wpływy  z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze prowadzone przez siostry PCK.

 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

R-DZ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§0750 - dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych Skarbu Państwa

             lub innych jednostek zaliczanych  do sektora finansów publicznych oraz innych

             umów o podobnym  charakterze w kwocie 188,-zł.

            Są to wpływy  czynszu za dzierżawę pomieszczenia świetlicy w Szymanowie.

 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

R-DZ 92695 – Pozostała działalność

§0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 150,-zł. Są to planowane wpływy  z opłaty

           startowej pobieranej od uczestników “Biegu Maćka”.

         Zaplanowano zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.300.000,- zł. na zadania inwestycyjne w Dz 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

         Plan wydatków i zadań rzeczowych przewiduje realizację niezbędnych i najpilniejszych zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy potrzeb. Powyższy  plan odzwierciedla w części wnioski i potrzeby zgłaszane przez rady sołeckie i mieszkańców miasta i jest zgodny z wcześniej przyjętym planem inwestycyjnym oraz uwzględnia aktualne możliwości finansowe gminy.. Plan wydatków na zadania zlecone ustalono w kwotach zgodnych z danymi przekazanymi w pismach, o których mowa wcześniej. Przy ustalaniu kwot wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu o  3 % zgodnie z podanym przez Ministra Finansów.

MM.

PLAN FINANSOWY

MIASTA I GMINY KOŹMIN WKP. NA 2005 R.

DLA ZADAŃ  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  ZLECONYCH GMINOM

1. Dochody :

Dz     750      Administracja publiczna                                                              122.800,-

R-dz   75011  Urzędy wojewódzkie                                                                     122.800,-

2010 –dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                   90.800,-

0690- wpływy z różnych opłat                                                                     32.000,-

Dz     751        Urzędy Naczeln. Organów Państw.Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa                                                2.156,-

R-dz    75101   Urzędy Nacz.Organ.Państw.Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa                                                           2.156,-

 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                                  2.156,-                                                                                                       

Dz     754        Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                 400,-

R-dz    75414   Obrona cywilna                                                                                  400,-

2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań  bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                                   400,-

Dz      852       Pomoc Społeczna                                                                    1.590.500,-

R-dz   85212   Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt.

                        i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                 1.505.000,-

 2010 –dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.          

            zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań

          zleconych gminie                                                                           1.505.000,-  

R-dz   85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za

                        osoby pobierające niektóre świadczenia z

                        pomocy społecznej  oraz niektóre świadczenia

                        rodzinne                                                                                       9.800,-

2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań

          bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań

          zleconych gminie                                                                               9.800,-

R-dz   85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.

                        społeczne                                                                                     75.700,-

 2010- dot.celowe otrzymane z budż. państwa na realiz.

          zadań bieżących z zakresu administr.oraz innych zadań

          zleconych gminie                                                                         75.700,-

                                                            Ogółem:                                               1.715.856,-                                                                                                                                                                                                       

2. Wydatki

Dział        750             Administracja Publiczna                                                      90.800,-

 R-dz        75011    Urzędy wojewódzkie                                                                90.800,-

                     4010              Wynagrodzenia osob.pracow.                        49.600,-

                     4040              Dodatk.wynagrodz.roczne                               3.710,-

                     4110              Składki na ubezp.społeczne                             9.760,-

                     4120              Składki na Fundusz Pracy                               1.700,-   

               4210              Zakup materiałów i wyposażenie                   15.000,-

                     4300              Zakup usług pozostałych                                11.030,-

Dz     751        Urzędy Naczeln. Organów Państw.Kontr.

                         i Ochr. Prawa oraz Sądownictwa                                                2.156,-

R-dz    75101   Urzędy Nacz.Organ.Państw.Kontroli i Ochrony

                         Prawa oraz Sądownictwa                                                                  2.156,-

                   4210               Zakup materiałów i wyposażenia                     1.256,-

                   4300                Zakup pozostałych usług                                    900,-

Dział          754            Bezpiecz. Publiczne  i Ochrona Przeciwpoż.                       400,- 

R-dz         75414    Obrona cywilna                                                                              400,-

                   4210            Zakup materiałów i wyposażenia                          400,-

Dział         852             Pomoc   Społ eczna                                                     1.590.500,-

R-dz   85212   Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt.

                   i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                   1.505.000,-

                   3110         Świadczenia społeczne                                  1.473.000,-

                   4110          Składki na ubezp. społeczne                             32.000,-

R-dz         85213       Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

                                  za osoby pobierające niektóre świadczenia

                                  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia

                                  rodzinne                                                                                9.800,-

                   4130           Składki na ubezpieczenie zdrowotne                  9.800,-

R-dz        85214       Zasiłki i pomoc w naturze  oraz składki

                                  na ubezpieczenia społeczne                                             75.700,-                               

                 3110         Świadczenia społeczne                                          75.700,-

                                                               Ogółem:                                          1.683.856,-                                             

Koźmin Wlkp. dnia 12.11.2004r.

MM